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    巔峰培訓(xùn)   巔峰培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn)課程 設(shè)為首頁(yè)
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    以金稅三期為依托的財(cái)稅信息比對(duì)中的房地產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)實(shí)操精講專題

    副標(biāo)題  以金稅三期為依托的財(cái)稅信息比對(duì)中的房地產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)實(shí)操精講專題
    主辦單位 巔峰培訓(xùn)會(huì)員單位
    學(xué)員對(duì)象  各房地產(chǎn)企業(yè)的總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、 稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及稅務(wù)咨詢公司財(cái)會(huì)辦稅人員等。
    授課時(shí)間  2018年5月4–6日 、常年舉辦,歡迎索取最新安排
    授課顧問  李老師
    授課地點(diǎn)  成 都•芙蓉麗庭酒店 搜索成 課程
    每班人數(shù)  
    報(bào)價(jià)  3380

    課程目的
     
    ☆ 2018年,“金三”風(fēng)暴將“席卷”神州大地,稅務(wù)總局“放管服”持續(xù)發(fā)力,稅務(wù)稽查“雙打”不斷加碼、“營(yíng)改增”新政迭出不窮。“金稅三期”作為稅收風(fēng)險(xiǎn)的“大殺器”高懸企業(yè)頭頂,稅務(wù)機(jī)關(guān)運(yùn)用大數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行精準(zhǔn)畫像,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精確定位,數(shù)據(jù)風(fēng)暴已然來襲!新形勢(shì)、新政策、新風(fēng)險(xiǎn)帶來的稅務(wù)危機(jī)已迫在眉睫,作為地產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)人員的您只有對(duì)涉稅事項(xiàng)進(jìn)行全面的審核和補(bǔ)救,方能安然度過“金三”風(fēng)暴引發(fā)的稅務(wù)危機(jī)!

    ☆為了能夠全面了解稅務(wù)管理的新形勢(shì)、認(rèn)知稅務(wù)稽查的新趨勢(shì)、掌控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的新方向,必須通過全面了解稅收核心政策,對(duì)核心涉稅業(yè)務(wù)進(jìn)行全面的審核和補(bǔ)救來識(shí)別日常經(jīng)營(yíng)中的稅務(wù)“陷阱”。

    本次課程能夠使您全面了解“金三”風(fēng)暴下的涉稅風(fēng)險(xiǎn),全面提高企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管控能力!

    ‖主講專家‖李老師:
    著名房地產(chǎn)稅務(wù)策劃專家,注冊(cè)稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,眾多大型房地產(chǎn)建筑企業(yè)的納稅顧問。李老師多年來一直潛心于房地產(chǎn)業(yè)財(cái)稅研究,具有深湛的理論基礎(chǔ),豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),廣泛的財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)積累,長(zhǎng)期在北京、成都、江蘇、廣州等全國(guó)數(shù)十個(gè)城市授課,擅長(zhǎng)講授房地產(chǎn)開發(fā)及建筑施工企業(yè)財(cái)稅業(yè)務(wù)處理;企業(yè)改組改制及非居民企業(yè)業(yè)務(wù)處理;財(cái)稅差異及納稅評(píng)估業(yè)務(wù)處理等課題;因其授課風(fēng)格由淺入深、生動(dòng)活潑、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、簡(jiǎn)明扼要、操作實(shí)用,且對(duì)會(huì)計(jì)和稅法的解釋客觀公正,授課態(tài)度求真務(wù)實(shí)、案例源于實(shí)戰(zhàn)、翔實(shí)精巧,因此受到各地學(xué)員的認(rèn)同和熱烈追捧。

    課程內(nèi)容
     
    ‖課程焦點(diǎn)‖包括以下五個(gè)方面:

    1.國(guó)地稅深度合作聯(lián)合稽查、開票系統(tǒng)升級(jí)、金稅三期上線、五證合一、聯(lián)合懲戒、黑名單、“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”、納稅信用等級(jí)五級(jí)制等嚴(yán)征管模式背景下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析;

    2.平時(shí)賬務(wù)及年終結(jié)賬的處理與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示;

    3.各類財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等表表之間關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)提示;

    4.近期最新企業(yè)所得稅政策解析;

    5.以金稅三期系統(tǒng)企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表為依托的主要納稅事項(xiàng)講解。


    ‖課程提綱‖

    項(xiàng)目一:視同銷售
    1.視同銷售情形。
    2.視同銷售收入和視同銷售成本的確定。
    3.自產(chǎn)資產(chǎn)和外購(gòu)資產(chǎn)視同銷售的計(jì)稅依據(jù)。
    4.企業(yè)所得稅、增值稅、消費(fèi)稅視同銷售范圍和計(jì)稅依據(jù)的區(qū)別。
    5.營(yíng)業(yè)外支出(捐贈(zèng)支出)、銷售費(fèi)用(廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))、管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi))的扣除與視同銷售成本扣除是否存在重復(fù)扣除問題?

    項(xiàng)目二:銷售貨物
    1.折扣銷售、銷售折扣、銷售折讓、售后回購(gòu)、售后回租、買一贈(zèng)一企業(yè)所得稅納稅處理。

    項(xiàng)目三:租金收入
    1.租金收入確認(rèn)時(shí)間。
    2.不完全采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則的特殊情形。

    項(xiàng)目四:債務(wù)重組
    1.企業(yè)債務(wù)重組的一般性稅務(wù)處理。
    2.企業(yè)債務(wù)重組的特殊性稅務(wù)處理。

    項(xiàng)目五:企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓
    1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)。
    2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得的計(jì)算方法。
    3.企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資減少的三種模式(股權(quán)轉(zhuǎn)讓、清算、撤資或減資)對(duì)留存收益處理的不同。
    4.居民企業(yè)在被投資方宣告但尚未發(fā)放股利前轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,這部分股利可以從股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入中扣減嗎?
    5.股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓或低價(jià)轉(zhuǎn)讓有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
    6.扣除的未分配利潤(rùn)和盈余公積金額按照注冊(cè)資本比例還是按照公司章程約定分紅比例?

    項(xiàng)目六:接受捐贈(zèng)
    1.稅法明確規(guī)定允許遞延納稅的收入主要有哪些情形?
    2.正確理解稅法:稅法明確規(guī)定允許遞延納稅的收入之外的收入怎樣納稅?
    項(xiàng)目七:法人企業(yè)間無償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)
    1.一般情況下,法人企業(yè)間無償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)是否視同銷售?
    2.一般情況下,法人企業(yè)間無償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)是否屬于捐贈(zèng)?
    3.一般情況下,法人企業(yè)間無償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)還需要繳納其他哪幾種稅費(fèi)?
    4.法人企業(yè)間無償劃轉(zhuǎn)非貨幣性資產(chǎn)不確認(rèn)所得的特殊性稅務(wù)處理。

    項(xiàng)目八:分期收款發(fā)出商品
    1.哪些生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)可以分期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)?
    2.分期收款發(fā)出商品怎樣開具發(fā)票?
    3.分期收款合同若提前開具發(fā)票,企業(yè)所得稅、增值稅怎樣確認(rèn)?

    項(xiàng)目九:取得財(cái)政性資金(一)
    1.取得財(cái)政性資金怎樣判斷是否為不征稅收入?
    2.收到財(cái)政局退還土地款是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是沖減土地成本?

    項(xiàng)目十:取得財(cái)政性資金(二)
    1.不征稅收入和免稅收入有何區(qū)別?
    2.稅法上目前明確的不征稅收入和免稅收入主要有哪些?
    3.不征稅收入和免稅收入相應(yīng)的支出怎樣稅務(wù)處理?
    4.直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收是否屬于不征稅收入?
    5.不征稅收入取得的利息收入是否屬于不征稅收入?

    項(xiàng)目十一:取得專利權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
    1.技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得稅收優(yōu)惠
    2.享受優(yōu)惠政策需要具備的條件
    3.技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入、技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本、相關(guān)稅費(fèi)怎樣確定?
    4.技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得其他事項(xiàng)
    項(xiàng)目十二:取得股息、紅利等權(quán)益性投資收益
    1.符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益為免稅收入,什么叫符合條件?
    2.什么叫做權(quán)益性投資?
    3.股息、紅利什么時(shí)間確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)?
    4.超出出資投資比例的分紅屬于免稅收入嗎?
    5.取得低稅率企業(yè)分紅是否補(bǔ)繳稅率差?
    6.持有非上市公司股權(quán)是否受12個(gè)月限制?
    7.收取固定利潤(rùn),符合或不符合混合性投資條件下是否免稅?
    8.持有股票超過12個(gè)月之前繳納的稅款能否退稅?
    項(xiàng)目十三:捐贈(zèng)支出
    1.公益性捐贈(zèng)的名單管理。
    2.公益性捐贈(zèng)支出的扣除限額。
    3.公益性捐贈(zèng)與贊助支出的區(qū)別。
    4.公益性捐贈(zèng)的合法票據(jù)。
    項(xiàng)目十四:支付企業(yè)日常費(fèi)用(一)
    1.企業(yè)取得的哪些類型的票據(jù)不得稅前扣除?
    2.善意取得的虛開增值稅專用發(fā)票可否稅前扣除?
    3.應(yīng)取得發(fā)票而未取得發(fā)票,但合同、對(duì)賬單等其他證據(jù)齊全,可否稅前扣除?
    項(xiàng)目十五:支付企業(yè)日常費(fèi)用(二)
    1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用。
    2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)≠餐費(fèi),餐費(fèi)≠業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
    3.員工聚餐、加班工作餐怎樣處理?
    4.差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)中發(fā)生的餐費(fèi)怎樣處理?
    5.從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。
    6.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除限額及計(jì)算基數(shù)確定。
    7.廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出稅前扣除的特殊規(guī)定(四個(gè)特殊行業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)分?jǐn)偅?br> 項(xiàng)目十六:支付罰款、滯納金、違約金
    1.稅前扣除的“合法、有效憑證”的具體形式。
    2.罰款、滯納金、違約金是否需要發(fā)票分情況進(jìn)行處理。
    3.并非所有罰款、滯納金都不可以稅前扣除。
    4.不需要發(fā)票就可以稅前列支的成本費(fèi)用支出。
    項(xiàng)目十七:借款利息支出(一)
    1.企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的哪些利息支出準(zhǔn)予扣除。
    2.關(guān)于金融企業(yè)同期同類貸款利率確定問題。
    3.關(guān)聯(lián)方借款利息支出稅前扣除必須同時(shí)有哪些制約。
    4.企業(yè)向個(gè)人借款利息支出的扣除條件。
    5.融資性售后回租業(yè)務(wù)融資利息的稅前扣除。
    6.投資未到期情況下的利息支出能否稅前扣除?
    7.借款利息資本化。
    8.混合性投資的利息支出能否稅前扣除?
    9.借款轉(zhuǎn)借他人利息支出能否稅前扣除?
    10.籌辦期間存款利息收入怎樣稅務(wù)處理?
    項(xiàng)目十八:借款利息支出(二)
    1.企業(yè)向關(guān)聯(lián)方收取的利息費(fèi)用是否需要取得發(fā)票?
    2.企業(yè)向無關(guān)聯(lián)的自然人借款支出是否需要取得發(fā)票?
    3.財(cái)務(wù)公司(屬于非銀行金融機(jī)構(gòu))開具的經(jīng)銀監(jiān)局備案的票據(jù)能否稅前扣除?
    4.結(jié)算中心開具的收據(jù)能否稅前扣除?
    5.“統(tǒng)借統(tǒng)還”借款利息企業(yè)所得稅的稅前扣除憑據(jù)。
    項(xiàng)目十九:銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息支出
    1.買賣銀行承兌匯票發(fā)生的利息支出取得發(fā)票能否稅前扣除?
    項(xiàng)目二十:擔(dān)保支出
    1.擔(dān)保支出怎樣界定為與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)?
    2.單位間貸款互保的貸款損失可否稅前扣除?
    項(xiàng)目二一:固定資產(chǎn)計(jì)提折舊
    1.企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)。
    2.評(píng)估增值的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊能否稅前扣除?
    3.企業(yè)無償借出的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊能否稅前扣除?
    4.哪些固定資產(chǎn)不得計(jì)算折舊扣除?
    5.“停止使用”是否包括季節(jié)性停工和大修理停工?
    6.企業(yè)購(gòu)入已提足折舊的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊能否稅前扣除?
    7.高值易耗品單位價(jià)值較高,但使用時(shí)間低于12個(gè)月,需要作為固定資產(chǎn)嗎?
    8.公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn),會(huì)計(jì)不計(jì)提折舊,可否納稅調(diào)減?
    9.固定資產(chǎn)大修理支出與日常修理的區(qū)別、怎樣稅務(wù)處理?
    10.租入固定資產(chǎn)和自有固定資產(chǎn)改建支出分別怎樣稅務(wù)處理?
    11.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用包括哪些?
    12.開(籌)辦費(fèi)怎樣稅務(wù)處理?
    13.房屋、建筑物推倒重置、提升功能、增加面積的的稅務(wù)處理問題
    項(xiàng)目二二:無形資產(chǎn)攤銷
    1.無形資產(chǎn)攤銷年限怎樣準(zhǔn)確確定?
    2.土地使用權(quán)怎樣攤銷?
    3.使用壽命不確定的無形資產(chǎn)、持有待售的無形資產(chǎn)可否攤銷?
    項(xiàng)目二三:支付手續(xù)費(fèi)及傭金
    1.手續(xù)費(fèi)及傭金支出扣除限額。
    2.手續(xù)費(fèi)及傭金支出支付方式。
    3.企業(yè)為發(fā)行權(quán)益性證券支付給有關(guān)證券承銷機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前
    扣除。
    項(xiàng)目二四:車輛所發(fā)生的汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用支出
    1.個(gè)人名稱的車輛保險(xiǎn)、汽油費(fèi)、折舊費(fèi)等費(fèi)用是否能稅前扣除。
    2.私車公用稅前扣除需要滿足那幾個(gè)條件?哪些費(fèi)用可以扣,哪些不可以扣?
    項(xiàng)目二五:保險(xiǎn)費(fèi)支出
    1.企業(yè)參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),按照規(guī)定繳納的保險(xiǎn)費(fèi),準(zhǔn)予扣除。
    2.企業(yè)為投資者或者職工支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),不得扣除。
    3.企業(yè)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)可以稅前扣除。
    4.“特殊工種”的范圍。
    5.企業(yè)怎樣操作不得稅前扣除的商業(yè)保險(xiǎn)更節(jié)稅?
    項(xiàng)目二六:工資薪金及職工福利費(fèi)
    1.企業(yè)在工資薪金的核算中主要存在的問題。
    2.企業(yè)發(fā)生的合理的工資薪金支出準(zhǔn)予扣除符合的條件。
    3.工資薪金總額包括的內(nèi)容。
    4.季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員以及接受外部勞務(wù)派遣用工所實(shí)
    際發(fā)生的費(fèi)用是否屬于工資薪金。
    5.因工作需要,母公司向其子公司派遣員工,母子公司均向派遣員工支付工資
    薪金,員工與母公司簽訂勞動(dòng)合同,沒有與子公司簽訂勞動(dòng)合同,其子公司支
    付的工資薪金如何扣除?
    6.允許稅前扣除的企業(yè)員工工資是否必須以企業(yè)為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)為前提?
    7.企業(yè)發(fā)生勞務(wù)派遣人員工資薪金時(shí)的稅前扣除憑證。
    8.公司的股東可以發(fā)工資和獎(jiǎng)金嗎?
    9.職工福利費(fèi)的扣除限額。
    10.企業(yè)職工福利費(fèi)包括哪些內(nèi)容?
    11.住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼屬于職工工資還是職工福利費(fèi)?
    12.職工食堂及食堂內(nèi)固定資產(chǎn)的折舊額、維修費(fèi)等屬于職工福利費(fèi)嗎?
    13.供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)作為福利費(fèi)嗎?
    14.國(guó)稅函[2009]3號(hào)文中的福利費(fèi)范圍列舉內(nèi)容是部分列舉還是全部列舉?
    15.離退休人員工資可否稅前扣除?
    16.企業(yè)負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅可否稅前扣除?
    17.員工辭退費(fèi)屬于工資薪金嗎?
    18.企業(yè)為職工發(fā)放無息房貸、子女教育補(bǔ)貼、組織旅游等是否可以作為福利費(fèi)
    19.殘疾人員工工資的加計(jì)扣除。
    項(xiàng)目二七:研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
    1.允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照規(guī)定實(shí)行加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用范圍。
    2.未及時(shí)享受優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用支出可以追溯享受加計(jì)扣除嗎?
    3.財(cái)政撥款相應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
    4.企業(yè)技術(shù)開發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除部分已形成,企業(yè)年度虧損可以用以后年度所得彌
    補(bǔ)嗎?
    5.企業(yè)未設(shè)立專門的研發(fā)機(jī)構(gòu)或企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)同時(shí)承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的,怎樣
    計(jì)算研發(fā)費(fèi)用實(shí)行加計(jì)扣除?
    6.研究開發(fā)費(fèi)用三項(xiàng)口徑有何區(qū)別?
    7.共用設(shè)備可否享受加計(jì)扣除?
    8.委托開發(fā)加計(jì)扣除須符合規(guī)定。
    9.預(yù)繳時(shí)可否加計(jì)扣除?
    10.非居民企業(yè)可否享受加計(jì)扣除?

    項(xiàng)目二八:應(yīng)稅項(xiàng)目與免稅項(xiàng)目可否互相彌補(bǔ)虧損
    1.應(yīng)稅項(xiàng)目與免稅項(xiàng)目可否互相彌補(bǔ)虧損
    2.四種情形怎樣計(jì)算應(yīng)納稅所得額
    3.怎樣選擇享受稅收優(yōu)惠
    項(xiàng)目二九:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完工產(chǎn)品收入的確認(rèn)
    1.完工產(chǎn)品的判定與會(huì)計(jì)收入的確認(rèn)
    2.完工產(chǎn)品的稅收信息披露
    項(xiàng)目三十:建筑施工企業(yè)所得稅的計(jì)算
    1.完工百分比法的應(yīng)用
    2.建筑業(yè)會(huì)計(jì)收入與計(jì)稅收入的確認(rèn)

    備注
      ‖培訓(xùn)對(duì)象‖
    各房地產(chǎn)企業(yè)的總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、首席財(cái)務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、
    稅務(wù)總監(jiān)與經(jīng)理及主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)以及稅務(wù)咨詢公司財(cái)會(huì)辦稅人員等。
    ‖資 料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
    ‖相關(guān)費(fèi)用‖人民幣3380元/人(含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)等)。

    ↘ 如需安排食宿者,可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理,(具體詳見參會(huì)確認(rèn)函)。


    長(zhǎng)春 4月20-21日 王老師 營(yíng)改增背景下房企全流程財(cái)稅實(shí)際操作疑難問題百問百答研討會(huì)

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