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企业内部控制与业务流程管理实务

發(fā)帖：華威誠信01 | 2009/7/21 11:29:57 | 第 1 樓

企业内部控制与业务流程管理实务

     企業(yè)內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程管理實(shí)務(wù)


     【開課時(shí)間】2009年7月25-26日

     【開課城市】深圳

     【課程背景】

     2009年7月1日起《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵(lì)非上市的大中型企業(yè)執(zhí)行，這標(biāo)志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動(dòng)。為了幫助企業(yè)按照最新的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求盡快建立健全企業(yè)內(nèi)部控制管理制度和體系，盡早掌握最新財(cái)稅政策法規(guī)，正確處理財(cái)稅體系和納稅體系的差異，真正做到依法納稅、合理籌劃、正確規(guī)避和降低企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的目的。

     【課程大綱】

     一、企業(yè)內(nèi)部控制框架及最新發(fā)展


     1、財(cái)政部企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范背景及解讀

     2、我國不同機(jī)構(gòu)內(nèi)控規(guī)范介紹

     3、企業(yè)內(nèi)部控制國際發(fā)展的新動(dòng)向

     4、企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)

     5、企業(yè)內(nèi)部控制構(gòu)成的五大要素

     6、各管理層內(nèi)控職責(zé)

     7、美國次貸危機(jī)暴露的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理漏洞


     二、內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)與完善


     1、企業(yè)組織架構(gòu)

     2、發(fā)展戰(zhàn)略

     3、人力資源政策

     4、企業(yè)文化

     5、社會(huì)責(zé)任


     三、業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制


     1、采購、銷售

     2、工程項(xiàng)目、擔(dān)保、業(yè)務(wù)外包

     3、籌資、預(yù)算、成本費(fèi)用、財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露

     4、合同協(xié)議

     5、對(duì)子公司的控制、企業(yè)并購、關(guān)聯(lián)交易


     四、資產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目控制


     1、資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)

     2、長(zhǎng)期股權(quán)投資 ?衍生金融工具


     五、內(nèi)部審計(jì)


     1、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制的關(guān)系

     2、內(nèi)部審計(jì)職能定位與人員要求

     3、內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容與方式

     4、內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制

     六、信息系統(tǒng)一般控制

     1、企業(yè)信息化發(fā)展對(duì)內(nèi)控環(huán)境的影響

     2、信息系統(tǒng)在內(nèi)控的中應(yīng)用

     3、對(duì)企業(yè)信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制措施

     4、會(huì)計(jì)信息化及其內(nèi)控問題

     5、信息系統(tǒng)控制的案例分享


     七、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、改進(jìn)及鑒證


     1、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

     2、企業(yè)內(nèi)部控制測(cè)試方法與技術(shù)

     3、設(shè)計(jì)有效性及整改

     4、執(zhí)行有效性及整改

     5、內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定和報(bào)告

     6、內(nèi)部控制鑒證


     八、企業(yè)內(nèi)部控制的實(shí)施、


     1、內(nèi)部控制實(shí)施的方法

     2、內(nèi)部控制實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組及組織機(jī)構(gòu)

     3、內(nèi)部控制實(shí)施范圍確定

     4、內(nèi)部控制實(shí)施的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制

     5、內(nèi)審部門在集團(tuán)內(nèi)部控制體系中的地位與協(xié)調(diào)

     6、內(nèi)部控制在企業(yè)整體管理框架中的地位

     7、內(nèi)部控制發(fā)展趨勢(shì)展望

     【專家介紹】

     鄭老師--我國著名內(nèi)部控制專家，北京國家會(huì)計(jì)學(xué)院教授，研究和教學(xué)內(nèi)容包括企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制制度設(shè)計(jì)、兼并收購重組方案設(shè)計(jì)等。兼任多家大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、咨詢公司的獨(dú)立董事、財(cái)務(wù)顧問和內(nèi)控專家。《內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、實(shí)施與評(píng)價(jià)》主編。主持北京大學(xué)《企業(yè)內(nèi)部控制》的

     【培訓(xùn)對(duì)象】各企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)、上市公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、內(nèi)控與內(nèi)審專員等財(cái)務(wù)人員。

     【報(bào)名方式】

     1．培訓(xùn)費(fèi)用：2800元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）
     2．報(bào)名電話：010-51264223 010-51600571 010-51600671
     3．值班手機(jī)：13683686366 齊老師；傳真：010-51411743
     4．報(bào)名方式：電話報(bào)名-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)表
     5．備注：如需更多課程,請(qǐng)?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
     6．網(wǎng) 址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓(xùn)網(wǎng) 最專業(yè)的講師的團(tuán)隊(duì)）

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