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企业内部控制与内部审计实务

發帖：fhsajkdghf8392 | 2009/7/14 11:30:40 | 第 1 樓

企业内部控制与内部审计实务

     企業內部控制與內部審計實務


     【培訓城市】深圳

     【培訓時間】2009年7月25-26日

     【培訓對象】各企業及企業集團、上市公司的財務總監、財務經理、稅務經理、會計主管、內控與內審專員等財務人員。、

     【培訓背景】

     隨著新增值稅、營業稅實施條例與新會計準則在企業中的實施，很多企業在執行過程中，遇到了很多的疑難問題，如：增值稅對一般納稅人的資格認定問題，最新增值稅抵扣范圍、不得抵扣項目的具體規定，跨區經營、搬遷、視同銷售、進項稅額轉出等稅務處理問題，新條例下購進固定資產、無形資產、不動產、土地附著物、構筑物所涉及進項稅額抵扣問題，按差額征收營業稅項目的新規定及稅務處理問題，長期股權投資、企業合并、金融工具、所得稅準則等執行中的重點、難點問題，企業會計準則與企業所得稅法的差異會計處理問題等，這些都是企業在當前十分關注的問題。

     隨著企業所得稅法頒布實施，增值稅、營業稅等一系列稅收法律制度也進行了改革，內部控制規范也相繼出臺和完善，這些變化也對企業會計準則的實施提出了新的要求。


     【培訓大綱】


     1、企業內部控制框架及最新發展


     •財政部企業內部控制規范背景及解讀 •我國不同機構內控規范介紹 •企業內部控制國際發展的新動向 •企業內部控制目標 •企業內部控制構成的五大要素 •各管理層內控職責 •美國次貸危機暴露的企業風險管理漏洞

     2、內部控制環境建設與完善

     •企業組織架構

     •發展戰略

     •人力資源政策

     •企業文化

     •社會責任

     3、業務流程內部控制

     •采購、銷售

     •工程項目、擔保、業務外包

     •籌資、預算、成本費用、財務報告編制與披露

     •合同協議

     •對子公司的控制、企業并購、關聯交易


     4、資產相關項目控制


     •資金、存貨、固定資產、無形資產 •長期股權投資 •衍生金融工具


     5、內部審計


     •內部審計與內部控制的關系

     •內部審計職能定位與人員要求

     •內部審計工作內容與方式

     •內部審計質量控制


     6、信息系統一般控制


     •企業信息化發展對內控環境的影響

     •信息系統在內控的中應用

     •對企業信息系統的內部控制措施

     •會計信息化及其內控問題

     •信息系統控制的案例分享


     7、內部控制評價、改進及鑒證


     •內部控制評價內容和標準

     •企業內部控制測試方法與技術

     •設計有效性及整改

     •執行有效性及整改

     •內部控制缺陷認定和報告

     •內部控制鑒證


     8、企業內部控制的實施


     •內部控制實施的方法

     •內部控制實施領導小組及組織機構

     •內部控制實施范圍確定

     •內部控制實施的關鍵風險控制

     •內審部門在集團內部控制體系中的地位與協調

     •內部控制在企業整體管理框架中的地位

     •內部控制發展趨勢展望

     【講師介紹】

     黃老師：我國著名實戰稅務專家，人大稅務實戰研修班，清華大學深圳研究生院和中央財經大學、上海財經大學、中山大學商學院等稅收主講專家。黃老師對稅法有非常系統、深入的研究。在資本運作方面有著非常豐富的實際操作經驗和大量的成功案例。先后受聘“BP廣東石油有限公司”、“香港中銀集團”（下屬國內房地產開發公司）、“廣東清平集團”、“新裕集團”等大企業集團的財務顧問多次策劃并參與企業并購、重組及上市的重大活動;先后成功操作了達意隆(002209)等公司上市案。黃老師課程的實務性深受學員好評，滿意度高達99%。

     程老師：我國著名會計學教授，在實務方面，程教授為實戰型企業培訓師和資深財務領域研究員，現任數家著名公司財務顧問，參與國務院發展研究中心企業所各種政策與咨詢項目等，培訓知名企業上百家。近期培訓項目主要為新會計準則，包括中國化工集團、美的集團、國家電網、中國順馳、清華大學遠程教育中心、西南財經大學商學院等著名企業或機構。由于程教授在金融工程與會計學方面的交叉學術背景，目前為國內講解和金融相關新會計準則（包括所得稅以及合并財務會計報表等）的權威專家之一。

     鄭老師：我國著名內部控制專家，北京國家會計學院教授，研究和教學內容包括企業財務風險分析及控制制度設計、兼并收購重組方案設計等。兼任多家大型企業集團、上市公司、會計師事務所、咨詢公司的獨立董事、財務顧問和內控專家。《內部控制制度設計、實施與評價》主編。主持北京大學《企業內部控制》的課程開發；《中國金融企業內部風險控制》的研究。


     【會員報名】

     1．培訓費用：2800元/人（含培訓費、講義費、茶點費）
     2．報名電話：010-51600571 010-51600671 010-51264223
     3．值班手機：13683686366 齊老師；傳真 010-51411743
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