| 基本資料： |
| 項目編號： |
XM030308 |
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| 項目名稱： |
貝殼粉生物墻面漆專利項目股交所上市前增資招股 |
| 項目投資總額： |
5000 萬元 |
| 自有資金： |
2500 萬元 |
| 項目所屬行業(yè)： |
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| 實施地區(qū)： |
江蘇南通 |
| 年回報率： |
35% |
| 合作方式： |
參股 |
| 前景描述： |
二、市場分析
天時--市場機會：主要是近年來能源短缺、資源與環(huán)境矛盾不可持續(xù)發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式已成趨勢，低碳經(jīng)濟深入人心，宏觀環(huán)境發(fā)生的變化給我們這樣的公司產(chǎn)品提供了市場機會，以前我們在乳膠漆的打壓下只求生存活下去，現(xiàn)在卻具備了成長發(fā)展的有利環(huán)境。經(jīng)多年的宣傳推廣初步確立品牌地位，市場知名度提高，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代專利技術(shù)已經(jīng)可以啟動建筑涂料行業(yè)資源重新分配并逐步向我傾斜。
地理---市場定位：專利建筑墻面涂料和保溫材料，實現(xiàn)專業(yè)性、行業(yè)局部獨具優(yōu)勢強項 、不對稱差異化競爭和“以己之長，克彼之短”的經(jīng)營策略。目前我國涂料市場已形成了珠三角、長三角、東三省、環(huán)渤海、西南五大生產(chǎn)板塊和外資、國企、民企三足鼎立之勢，展開了不同產(chǎn)品梯隊的激烈競爭。據(jù)行業(yè)分析2012年涂料產(chǎn)量仍然遞增，因此項目產(chǎn)品最大的市場容量為200萬噸/年，足夠我公司、及愿意生產(chǎn)我產(chǎn)品的同行/狼群們?nèi)グl(fā)展搶奪。
人和---市場人脈：科技部、工信部、建設(shè)部三大部委列入新興產(chǎn)業(yè)重點推廣產(chǎn)品，已具備良好的政府/政策和銷售資源，借助國家行政資源和公信力獲得市場優(yōu)先權(quán)處于有利位置。
國內(nèi)市場容量及效果為：貝殼粉生物內(nèi)墻漆替代丙烯酸內(nèi)墻乳膠漆180萬噸/年，可節(jié)約石油資源110萬噸/年，涉及市場規(guī)模500億元人民幣/年。減少傳統(tǒng)生產(chǎn)鏈生產(chǎn)能耗、產(chǎn)品耗能、生產(chǎn)成本、資源消耗、有害物質(zhì)和溫室氣體排放70%以上。
具體節(jié)約石油資源的計算依據(jù)如下：
*中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)2009年我國涂料產(chǎn)量755萬噸，建筑涂料占34%為256.7萬噸。*按內(nèi)、外墻涂料7：3折算：256.7*0.7=180萬噸。
*按每噸乳膠漆使用石油丙烯酸聚合物0.15噸，共需耗費：0.15*180萬噸=27萬噸。
*6噸石油提煉1噸聚合物，共耗費石油：6*27萬噸=162萬噸。
*減去我們耗費的聚合物（聚乙烯醇）按7折算：162萬噸*0.7=113萬噸。
另二項貢獻：1）利用有機固體廢棄物貝殼垃圾45萬噸/年替代石灰，既保護陸地、海洋、水域、空氣免遭污染又防止山林大規(guī)模開采破壞的環(huán)境生態(tài)效益，實現(xiàn)人與自然和諧互利，良性互動的可持續(xù)發(fā)展。2）減少使用高耗能鈦白粉20萬噸/年的節(jié)能減排效果。
產(chǎn)品成功產(chǎn)業(yè)化為制定新的低碳建筑涂料行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)奠定基礎(chǔ)，將以推陳出新手筆引領(lǐng)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進傳統(tǒng)高耗能乳膠漆退出市場，確保我專利產(chǎn)品市場優(yōu)勢占有地位。
項目符合《京都議定書》碳減排賣出方CDM交易項目，新增就業(yè)10萬人（含利廢崗位）。
三、投資額度
起步規(guī)模500噸/年需投資50-100萬元起（不含廠房1000平米），設(shè)備儀器費20萬元。
年產(chǎn)3000噸全自動連續(xù)式生產(chǎn)線設(shè)備費用約120萬元，廠房3000平米，定員6-8人。
有條件可以按總投資5000萬元，年產(chǎn)5000-10000噸規(guī)模即2-4條生產(chǎn)線，廠房約5000平米，形成規(guī)模效應(yīng)，提高廠房場地，生產(chǎn)設(shè)施，人員資金等利用率，具體工藝、設(shè)備如下：
年產(chǎn)3000/500噸貝殼粉生物墻面漆生產(chǎn)工藝和主要生產(chǎn)設(shè)備
1、 生產(chǎn)工藝：
聚乙烯醇縮甲醛膠水—中間體—高速配料攪拌—砂磨—消泡—振動篩過濾—成品包裝
2、 3000噸/年主要生產(chǎn)設(shè)備：
3*80L立式（或40L臥式）砂磨機。 1*1T計量罐和地磅秤。
3*2T高速分散攪拌機配料缸。 2*5.5T中間體帶攪拌儲罐（落地）。
1*1噸拉缸（改造），1*0.5噸拉缸各一個共2臺。 6*0.4M振動篩。
1*5T反應(yīng)釜（需加熱至100度）系統(tǒng)含蒸汽加熱裝置，或者非標(biāo)設(shè)計制造一臺水夾套常壓開放式燒煤反應(yīng)釜，或2*2.5T電加熱/太陽能反應(yīng)釜。
3*4T消泡灌。 氣流篩1臺（另外放置在原料庫，用于貝殼粉篩選處理）。
3、 生產(chǎn)廢氣、廢水、廢渣處理：
廢氣：僅建筑膠水生產(chǎn)部分在反應(yīng)開始時離反應(yīng)釜5米以內(nèi)可以嗅到有少量廢氣排出，其他部分不產(chǎn)生廢氣，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。
廢水：主要是生產(chǎn)過程有少量沖洗水，含有貝殼粉生物墻面漆成分，屬于石灰類物質(zhì)無毒無害，經(jīng)三級沉淀池沉淀后廢水回用作為生產(chǎn)用水或合格排放。
廢渣：沉淀池廢渣處理為墻體建筑材料如膩子賣掉。
4、 生產(chǎn)線工藝流程工作平臺：
見附件：500-3000噸/年生產(chǎn)線工藝流程工作平臺。
5、小規(guī)模（年產(chǎn)500噸）主要生產(chǎn)設(shè)備：
1、0.8-1噸聚乙烯醇縮甲醛建筑膠水設(shè)備一臺。 2、80L立式砂磨機一臺。
3、1-1.5噸高/低速配料/消泡攪拌機各一臺。 4、氣旋篩/振動篩各一臺。
5、檢測儀器：實驗攪拌砂磨機、耐洗刷儀、對比度儀、甲醛檢測儀、涂布器。
6、可利用現(xiàn)有涂料廠略加改造生產(chǎn)，設(shè)備可與石灰涂料共用不能與乳膠漆共用。
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| 經(jīng)濟效益預(yù)測： |
四、預(yù)期收益
簡要經(jīng)濟效益指標(biāo)：年產(chǎn)銷5000/10000噸貝殼粉生物墻面漆效益靜態(tài)分析：
列表從T77—1A至T77—3四檔內(nèi)墻涂料產(chǎn)品的生產(chǎn)成本及銷售價格和利潤：
單位：元/KG T77—1A T77—1 T77—2 T77—3/3D
配方成本 1.90 1.70 1.50 1.00/0.80
生產(chǎn)折舊管理費 0.30 0.30 0.30 0.30/0.30
包裝成本 1.00 1.00 1.00 0.80/0.30
運輸及營銷成本 0.30 0.30 0.30 0.30/0.30
綜合成本 3.50 3.30 3.10 2.40/1.70
出廠價含稅 12 9 6.5 4.00/2.50
凈利潤 7.78 5.16 3.01 1.36/0.80
稅（按6%） 0.72 0.54 0.39 0.24/0.15
(注：以上為2008年成本表，受市場波動影響會略有上升，但比起乳膠漆來仍屬穩(wěn)定)
四種內(nèi)墻裝潢漆平均成本3.14元/kg、出廠價8元/kg（不含工程漆T77-3D）計算：
年銷售總收入：8元 *1000*5000 = 4000萬元/8000萬元（10000噸銷售收入）
年生產(chǎn)總成本:3.14元*1000*5000 = 1570萬元 年交稅總額:4000萬元*6%=240萬元
年凈利潤： 4000萬元-1570萬元- 240萬元 = 2190萬元/4380萬元（10000噸凈利潤）
銷售利潤率：年利潤總額 / 年銷售收入：2190 / 4000 = 54.7%
按總投資5000萬元人民幣（其中預(yù)留出1000萬元用于延伸技術(shù)水性油灰產(chǎn)業(yè)化）：
投資利潤率=利潤總額 / 投資總額 ：2190 / 5000 = 43.8%
投資利稅率=利稅額 / 投資總額 ：（2190+240）/ 5000 = 48.6%
靜態(tài)投資回收期=投資總額 / （利潤+折舊）+建設(shè)期
5000 / （2190+1730 / 10）+0.6 = 2.72年/1.36年（10000噸產(chǎn)量回收期）
平均出廠價8元/kg,銷售利潤率54.7%，年產(chǎn)銷5000/10000噸，產(chǎn)值4000/8000萬元，
上繳稅收240/480萬元，凈利潤2190/4380萬元。
重點推廣品種高檔裝潢漆扇貝型T77-2（配方成本1.50元/kg，出廠價6.50元/kg），中低檔裝潢漆/抵擋工程漆牡蠣型T77-3/3D（配方成本1.00/0.80元/kg，出廠價4.00/2.50元/kg），環(huán)保節(jié)能，物美價廉，廣受歡迎。
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| 還款保障措施： |
上市退出機制 |
| 已具備條件： |
科技部/工信部十二五《中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報》重點項目
新型低碳建筑涂料《貝殼粉生物墻面漆》
為您的墻面涂一層貝殼！
（發(fā)明專利011054387已授權(quán)，實用新型2012********已申報）
前言：主題：貝殼粉生物墻面漆專利項目合作PPT/商業(yè)計劃書/股交所掛牌上市前招股說明
本公司貝殼粉生物墻面漆專利項目合作已經(jīng)聯(lián)合江蘇南通 ******化工有限公司重組上市并招股，具體方案：
1、*****公司為外商獨資注冊資金400萬美元（見營業(yè)執(zhí)照附件，法人代表為當(dāng)?shù)厝耍?
公司改制為內(nèi)資股份制企業(yè)，固定資產(chǎn)2500萬元，年營業(yè)額3000萬元，具有完善的技術(shù)、管理、營銷團隊和市場網(wǎng)絡(luò)。
2、我公司投入貝殼粉生物墻面漆專利項目無形資產(chǎn)占30%股份（見附件）。
3、招股戰(zhàn)略投資合作方2500萬元現(xiàn)金作為增資投入，給與30%股份。
4、新公司在上海股交所以《貝殼粉生物墻面漆》專利項目掛牌上市融資發(fā)展(已經(jīng)聯(lián)系好上市推薦商，股交所會員單位）
地磅遙控器
老虎機定位器
無線地磅遙控器
老虎機定位器
老虎機定位器
地磅遙控器
上分器
老虎機定位器
老虎機定位器
麻將機遙控器
地磅遙控器
攝像頭干擾器
老虎機定位器
監(jiān)控屏蔽器
水果機遙控器
地磅控制器
無線地磅遙控器
地磅遙控器
老虎機定位器 |
| 項目簡介： |
科技部/工信部十二五《中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報》重點項目
新型低碳建筑涂料《貝殼粉生物墻面漆》
為您的墻面涂一層貝殼！
（發(fā)明專利011054387已授權(quán)，實用新型2012********已申報）
前言：主題：貝殼粉生物墻面漆專利項目合作PPT/商業(yè)計劃書/股交所掛牌上市前招股說明
本公司貝殼粉生物墻面漆專利項目合作已經(jīng)聯(lián)合江蘇南通 ******化工有限公司重組上市并招股，具體方案：
1、*****公司為外商獨資注冊資金400萬美元（見營業(yè)執(zhí)照附件，法人代表為當(dāng)?shù)厝耍?
公司改制為內(nèi)資股份制企業(yè)，固定資產(chǎn)2500萬元，年營業(yè)額3000萬元，具有完善的技術(shù)、管理、營銷團隊和市場網(wǎng)絡(luò)。
2、我公司投入貝殼粉生物墻面漆專利項目無形資產(chǎn)占30%股份（見附件）。
3、招股戰(zhàn)略投資合作方2500萬元現(xiàn)金作為增資投入，給與30%股份。
4、新公司在上海股交所以《貝殼粉生物墻面漆》專利項目掛牌上市融資發(fā)展(已經(jīng)聯(lián)系好上市推薦商，股交所會員單位）
一、項目介紹
國家住建部重點推廣產(chǎn)品，已經(jīng)具備：技術(shù)、市場銷售、資金來源三大強項/優(yōu)勢：
改變傳統(tǒng)高耗能石油聚合物乳膠漆產(chǎn)品模式為利用可再生有機固廢物貝殼垃圾/石灰生產(chǎn)，資源節(jié)約環(huán)境友善并使成本降至1/3以下，開創(chuàng)行業(yè)轉(zhuǎn)向低碳、循環(huán)型經(jīng)濟新領(lǐng)域。
并首次攻克傳統(tǒng)低檔石灰涂料改造升級為高檔涂料的技術(shù)難題，產(chǎn)品主要成分熟石灰。
優(yōu)秀的節(jié)能減排特性、獨特高雅的裝飾效果、良好的生態(tài)環(huán)保表現(xiàn)、生產(chǎn)低成本、施工便捷性、獨有的品牌文化六方面組合成壓倒性的性能/價格比優(yōu)勢來替代乳膠漆：
* 貝殼粉生物內(nèi)墻漆---物美價廉、環(huán)保循環(huán) & 乳膠漆
* 將天然海洋生物貝殼還原上墻面，為墻面涂一層貝殼：
涂膜豐滿、質(zhì)感天然、堅固柔華、時尚高雅。超級耐
水性可廣泛用于水汽霧霾、地下工程等潮濕環(huán)境。
* 涂料生物滅菌防霉無毒無害：不含氨、苯類、防
腐劑、乳液系化工助劑，有害揮發(fā)物VOC→0排放
及墻面呼吸功能透氣除濕、吸附去除有害異味。
* 生產(chǎn)低成本，定價僅為同品質(zhì)乳膠漆的1/2-2/3
并可直接用于水泥石灰堿性墻面取消膩子和底漆。 & 化學(xué)乳膠成膜干瘦，缺少層次質(zhì)感，
低檔漆粗糙，高檔漆如塑料片。耐水性差長期處于潮濕環(huán)境中起泡脫落。
& 生產(chǎn)鏈中須加入各種三苯類化工溶劑和防霉劑,開桶有明顯異味。透氣性差不能調(diào)節(jié)濕度和祛除有害異味。
& 成本隨石油漲價攀升產(chǎn)品質(zhì)量下降，不能直接使用于水泥石灰堿性墻面。
* 貝殼粉生物內(nèi)墻漆---節(jié)能、利廢、減排
* 不含丙烯酸乳液并雙倍減半使用高耗能鈦白粉20萬
噸/年，減少傳統(tǒng)生產(chǎn)鏈產(chǎn)品耗能、生產(chǎn)能耗、資源
消耗、生產(chǎn)成本及有害物質(zhì)和溫室氣體排放70%以上。
* 可替代國內(nèi)建筑乳膠漆180萬噸/年，節(jié)約石油資源
110萬噸/年，市場規(guī)模500億元人民幣/年。符合碳
減排《京都議定書》賣出方CDM碳匯變錢交易項目。
* 可利用有機固廢物貝殼50萬噸/年替代石灰，保護陸地、海洋、水域免遭環(huán)境污染并防止山林大規(guī)模開采破壞。 & 大量使用石油丙烯酸乳液作為基料粘結(jié)劑和高耗能鈦白粉，高耗能、高污染排放，高生產(chǎn)成本，高資源消耗。
& 乳膠漆生產(chǎn)已高度同質(zhì)化，改變資源消耗方式才能減低成本提升產(chǎn)品競爭獲利能力，維持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
& 產(chǎn)業(yè)高昂投入與污染正比，浪費資源破壞自然生態(tài)，地球環(huán)境不堪重負(fù)。
與東海龍王合資（源）生產(chǎn)貢獻五款內(nèi)墻漆珍品：（GB/T9756-2001 GB18582-2008）
新型節(jié)能減排涂料 海螺型T77-1A 尋覓特優(yōu)等貝殼粉生產(chǎn)，稀有高貴 幻彩 《各色緞彩珍珠光澤的環(huán)保型高級裝潢漆》
新型生物資源涂料 珠母貝型T77-1： 選用優(yōu)等貝殼粉生產(chǎn)， 雍容華麗 珍珠 《具有天然珍珠光澤的環(huán)保型高級裝潢漆》
新型低碳環(huán)保涂料 扇貝型T77-2： 采用一等貝殼粉生產(chǎn)， 清秀典雅 一等品 《相當(dāng)于高檔環(huán)保型乳膠漆（立邦、多樂士）/高級裝潢漆》
新型環(huán)境友善涂料 牡蠣型T77-3/3D：使用普通貝殼粉生產(chǎn)，時尚實惠 合格品 《相當(dāng)于中低檔環(huán)保型乳膠漆/中低擋裝潢漆、低檔工程漆》
以上不同消費層次的產(chǎn)品均給予豐厚的中國文化內(nèi)涵：大海的自然生態(tài)，珍珠貝殼的晶瑩剔透始終感染著消費，這是構(gòu)成我們產(chǎn)品的主要賣點，獨有的品牌文化及營銷模式。
裝潢漆主要技術(shù)指標(biāo)（注：物理指標(biāo)與乳膠漆持平，環(huán)保指標(biāo)優(yōu)于乳膠漆）：
國標(biāo)規(guī)定部分：對比率 T77-1A 0.97； T77-1 0.95； T77-2 0.94；
T77-3/T77-3D：0.91/0.90； 耐洗刷性 1000-2000次； 揮發(fā)份 VOC未檢出；
游離甲醛 0.023g/kg ： 重金屬總量 <0.008 g/kg： 三苯類 未檢出。
國標(biāo)未作規(guī)定部分：施工方法及個性化調(diào)色均與乳膠漆相同（使用耐堿性色漿）：
容積比重<0.8 ： 二涂施工面積4-5平方米/kg： 施工成膜性能優(yōu)良： 保質(zhì)期一年。
本公司系研發(fā)機構(gòu)尋求生產(chǎn)廠合作：幫助投資辦廠和化工/涂料廠技術(shù)升級改造提升競爭力、申請國家扶持資金、提供可靠的銷售渠道資源和股改上市融資/股權(quán)/債券投資合作。
主要競爭優(yōu)勢：--優(yōu)勢的技術(shù)/品牌和政府/政策/銷售資源來競爭市場份額。
1）乳膠漆品質(zhì)/石灰涂料成本，壓倒性的性/價比特征優(yōu)勢，可直接發(fā)起品牌/價格戰(zhàn)。
2）充分運用國家“節(jié)約能源法、循環(huán)經(jīng)濟促進法、政府采購法”等法律武器作為競爭手段來爭取工程訂單，尤其受邀請作為建設(shè)部科學(xué)技術(shù)項目技術(shù)支撐單位和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，國內(nèi)已規(guī)劃3600萬套保障房采購?fù)平槠脚_--可靠的銷售渠道邀請我加入并擔(dān)任節(jié)能減排和科技促進中心理事會成員，必將以更苛刻的性/價比要求為我們騰出市場：約需內(nèi)墻涂料280萬噸/570億元人民幣，產(chǎn)品銷售已沒有懸念。
代理商網(wǎng)絡(luò)可以通過《通路快建www.zhaoshangyi.com》全球領(lǐng)先的招商外包服務(wù)平臺來招代理商300家/年，及出口商品企業(yè)協(xié)會和跨國采購中心平臺逐步實現(xiàn)產(chǎn)品/工廠外銷。
3）列入科技部/工信部十二五《中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報》重點項目，是具有專利唯一性的產(chǎn)品，可依托國家行政資源推動產(chǎn)品銷售推廣和享受產(chǎn)業(yè)/資金扶持優(yōu)惠。
4） 可起草提出新的《低碳建筑涂料標(biāo)準(zhǔn)》并爭取升級為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)從根本上封殺乳膠漆。
5）可復(fù)制的技術(shù)/品牌/資金/專利原材料配套服務(wù)發(fā)展加盟廠商，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。
6）項目符合國家產(chǎn)業(yè)扶持政策可優(yōu)先創(chuàng)業(yè)板上市/已有多家股權(quán)/債券投資合作意向。
中華文明繼承創(chuàng)新發(fā)明專利、上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目A類、入選建設(shè)部科委年刊《低碳建筑節(jié)能新技術(shù)新產(chǎn)品推薦手冊》、《中國節(jié)能減排選型目錄》、第16屆星火杯創(chuàng)造發(fā)明競賽獎、上海市靜安區(qū)科技館/科技世博體驗中心/全部墻面裝潢樣版工程（供參觀考擦）。
延伸技術(shù)---水性油灰建筑保溫--板、墻基面、薄涂—米草生物燃料產(chǎn)業(yè)鏈（尚未產(chǎn)業(yè)化）：
（發(fā)明專利2006101483052已授權(quán)，實用新型2011203452657已授權(quán)）
米草生物燃料燒制蠣灰吸附地溝油變成水性油灰新型保溫材料，可用于對水泥改性提升其保溫性能，實現(xiàn)外來入侵物種變害為寶，沿海生態(tài)修復(fù)、養(yǎng)殖業(yè)固廢物貝殼資源化利用，材料自身與使用功效雙節(jié)能多重功效，替代保溫聚合物如；聚醋酸乙烯可再分散乳膠粉、聚苯顆粒、EPS發(fā)泡板等350萬噸/年，節(jié)約石油資源2000萬噸/年（占國內(nèi)石油年消費總量10%），市場規(guī)模1萬億元人民幣/年以上，年產(chǎn)銷10萬噸，產(chǎn)值6.8億元，凈利潤3億元。
由于防火性差屢發(fā)火災(zāi)，公安部2011-65號文件封殺聚合物有機保溫材料，但現(xiàn)有發(fā)泡水泥類無機保溫材料防火性好卻保溫性差不如人意，令建設(shè)市場保溫材料供應(yīng)青黃不接。
另外每年有300萬噸地溝油經(jīng)非法加工流回餐桌，國家屢次嚴(yán)打卻至今找不到根治方案。
以市場化手段爭奪我國13億張嘴產(chǎn)生的巨額食品餐飲業(yè)下腳油資源，直接吸收利用（無需再二次加工），實現(xiàn)物盡其用并最為經(jīng)濟的利用途徑，市場競爭力優(yōu)于、并可一舉消滅非法地下作坊的食用地溝油產(chǎn)業(yè)，回收用于生產(chǎn)價廉物美的建筑保溫板、保溫薄涂、膩子、墻基面材料等，物美價廉和不可替代性可構(gòu)成賣方市場銷售有保障，已多次參與建設(shè)部應(yīng)用研討交流和刊登年/會刊， 產(chǎn)業(yè)化工作內(nèi)容是完成我們下游用戶配方，打通產(chǎn)業(yè)化通道。
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